中國福利彩票發行管理中心公布2016年度預算

一、 中國福利彩票發行管理中心概況

（一）中國福利彩票發行管理中心職能

中國福利彩票發行管理中心是1987年經國務院批準，由民政部設立的負責全國福利彩票發行和銷售工作的直屬事業單位。主要職責是：制定全國福利彩票發行銷售的發展規劃、管理制度、工作規范和技術標準等；建立全國福利彩票的發行銷售系統、市場調控機制、激勵約束機制和監督管理機制；組織彩票品種的研發，申請開設、停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項，經批準后組織實施；負責組織管理全國福利彩票銷售系統數據、資金歸集結算、設備和技術服務、銷售渠道和場所規劃、印制和物流、開獎兌獎、彩票銷毀；負責組織管理全國福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

自成立以來，中國福利彩票發行管理中心和各級福利彩票銷售機構始終堅持“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，始終堅持“安全運行、健康發展”的工作方針和“公平、公正、公開、公信”的工作理念，通過發行銷售福利彩票為國家籌集了大量的公益金。1987年至2015年，全國福利彩票累計發行銷售13,700多億元，籌集國家公益金4,150多億元，為社會公益事業的發展做出了重要貢獻。

（二）中國福利彩票發行管理中心機構設置

2015 年，根據民政部《關于中國福利彩票發行管理中心內設機構調整的通知》（民人勞字[2015]29號）的精神，中國福利彩票發行管理中心對內設機構進行了調 整。調整后，中國福利彩票發行管理中心內設機構19個，具體為：辦公室、黨委辦公室、戰略發展部、政策法律部、宣傳部、市場一部、市場二部、市場三部、業 務發展部、開獎管理部、技術管理部、人力資源部、財務部、采購和資產管理部、監督檢查室、國際合作部、總務部、老干部工作辦公室、社會工作部。二級機構2 個，分別為：中福彩技術研究中心和中福彩培訓中心。

（三）中國福利彩票發行管理中心業務費管理

中國福利彩票發行管理中心是福利彩票的發行機構，其業務費是按照彩票銷售額的一定比例提取，專項用于彩票發行銷售活動的經費。2015年之前，彩票發行機構 業務費實行“收支兩條線”管理，按月上繳中央財政專戶；自2015年起，彩票發行機構業務費納入政府性基金預算進行管理。中國福利彩票發行管理中心首次按 照政府性基金預算管理要求申報2016年預算。

二、 中國福利彩票發行管理中心2016年預算表

（一）財政撥款收支總表

（二）政府性基金預算支出表

（三）部門收支總表

（四）部門收入總表

（五）部門支出總表

（六）政府性基金預算支出表

三、 中國福利彩票發行管理中心2016年預算數據分析

（一）關于2016年收支預算總體情況說明

2016年，中國福利彩票發行管理中心收支總預算125,779.79萬元。收入包括：政府性基金預算撥款收入108,754.05萬元，其他收入6,000萬元，上年結轉11,025.74萬元。支出包括：基本支出2,275.1萬元（其中：人員經費1,943.65萬元、公用經費331.45萬元），項目支出118,004.69萬元（其中：政府性基金預算撥款106,478.95萬元、一般公共預算項目支出500萬元、上年結轉11,025.74萬元），結轉下年5,500萬元。

（二）關于2016年政府性基金收支預算情況說明

1、 收入情況說明。2016年，政府性基金預算撥款收入108,754.05萬元，同比減少9,282.08萬元，下降7.86%。

2、 基本支出情況說明。2016年，政府性基金預算基本支出2,275.1萬元，同比減少280.47萬元，下降10.97%。

（1）人員經費1,943.65萬元，同比增加14.53萬元，增長0.75%。

（2）公用經費331.45萬元，同比減少295萬元，下降47.09%。

3、 項目支出情況說明。2016年，政府性基金預算項目支出106,478.95萬元，同比減少9,001.61萬元，下降7.79%。

（1）基本建設支出69.97萬元，同比減少63.5萬元，下降47.58%。其中：大型專用設備購置39.97萬元、大型修繕30萬元。

（2）發行銷售業務支出106,408.98萬元，同比減少8,938.11萬元，下降7.75%。其中：彩票研發費197.18萬元、彩票銷售渠道建設費2,007.67萬元、彩票印制費33,312.46萬元、物流管理費2,147.31萬元、彩票檢驗檢測費86.67萬元、市場宣傳推廣費20,110.44萬元、市場營銷費2,076.77萬元、彩票銷售系統建設和運行維護34,621.68萬元、技術服務費608.55萬元、專線通訊費1,766.71萬元、開獎費7,217.95萬元、公證費173.16萬元、市場調研費800萬元、彩票銷毀費109.34萬元及其他業務支出1,173.09萬元。

（三）關于2016年一般公共預算項目支出情況說明

2016年，一般公共預算項目支出500萬元，主要用于捐贈支出。

（四）關于2016年“三公經費”支出情況說明

2016年，中國福利彩票發行管理中心 “三公”經費預算306萬元，同比減少82.89萬元，下降36.68%，其中：因公出國（境）費226萬元，公務車運營維護費40萬元，公務接待費40萬元。

（五）關于2016年政府采購支出情況說明

2016年，政府采購支出預算74,482.47萬元，包括貨物和服務采購。其中：當年財政撥款采購支出68,219.21萬元，財政撥款結轉資金采購支出6,263.26萬元。

四、 名詞解釋

（一）彩票研發費，是指自行或者委托專業機構研發彩票游戲所發生的費用。

（二）彩票銷售渠道建設費，是指各種彩票銷售渠道（包括實體店、自助終端、互聯網、電話等）進行建設及規范化管理發生的費用。

（三）彩票印制費，是指支付給彩票印制廠商的彩票、投注單、熱敏票印制費用。

（四）物流管理費，是指從彩票完成印制后彩票到達銷售終端各環節所產生的費用，包括倉儲費、運輸費等。

（五）彩票檢驗檢測費，是指在研發彩票游戲過程中，或者申請開設、變更彩票品種時，自行或者委托專業檢測機構進行技術檢驗檢測所發生的費用。

（六）市場宣傳推廣費，是指通過公關、促銷以及與目標彩民進行溝通等方式，傳播彩票品牌理念或推進彩票游戲銷售所發生的費用。

（七）市場營銷費，是指在廣告費、市場宣傳推廣費之外發生的，用于宣傳彩票品牌形象，促進彩票市場游戲銷售的費用。

（八）彩票銷售系統建設和運行維護費，是指彩票銷售系統建設及其運行維護所發生的費用，包括系統維護費用、設備維修保養費用、數據中心（機房）維護費用等。

（九）技術服務費，是指在彩票發行銷售業務中委托第三方進行風險管理、財務咨詢、法律咨詢等支付的服務費。

（十）專線通訊費，是指用于連接國家、區域及各省級數據中心的網絡專線以及辦公系統專線、視頻會議系統專線等支付的專線費用。

（十一）開獎費，是指用于彩票游戲開獎的費用，包括開獎節目制作播出費用、開獎場地租賃費及開獎設備維護費等。

（十二）公證費，是指向公證機構支付的用于對彩票游戲開獎過程進行公證的費用。

（十三）市場調研費，是指根據年度彩票事業發展規劃和工作需要開展市場調研發生的費用。

（十四）彩票銷毀費，是指對經財政部批準停止銷售的彩票實施銷毀發生的費用。